Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004418
Monto de la Factura
₲ 4.600.750
Nro. Solicitud de Transferencia
105242
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
191/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-37685
Monto Contrato
₲ 52.080.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.872.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.872.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional