Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0676291
Monto de la Factura
₲ 56.628.919
Nro. Solicitud de Transferencia
111737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.628.919
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
177/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-36424
Monto Contrato
₲ 377.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.693.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.693.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207781
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional