Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0662243
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
177/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-36424
Monto Contrato
₲ 377.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.693.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.693.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207781
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional