Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 7.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74636
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.187.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
106/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-29733
Monto Contrato
₲ 37.297.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.382.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.382.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional