Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005832
Monto de la Factura
₲ 6.214.320
Nro. Solicitud de Transferencia
75954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.214.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21597
Monto Contrato
₲ 3.396.118.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.252.254.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.254.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional