Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036491
Monto de la Factura
₲ 12.246.333
Nro. Solicitud de Transferencia
79087
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.754.137
Retención DNCP
₲ 46.389
Retención IVA
₲ 87.130
Retención Renta
₲ 358.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160253
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.886.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.886.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores