Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034025
Monto de la Factura
₲ 3.087.730
Nro. Solicitud de Transferencia
159430
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.966.690
Retención DNCP
₲ 11.741
Retención IVA
₲ 18.519
Retención Renta
₲ 90.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160253
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.886.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.886.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores