Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035930
Monto de la Factura
₲ 11.857.913
Nro. Solicitud de Transferencia
66959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.384.071
Retención DNCP
₲ 44.958
Retención IVA
₲ 81.274
Retención Renta
₲ 347.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160253
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.886.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.886.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores