Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035172
Monto de la Factura
₲ 15.475.700
Nro. Solicitud de Transferencia
24450
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2019
Fecha de la Transferencia
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.872.505
Retención DNCP
₲ 58.896
Retención IVA
₲ 88.920
Retención Renta
₲ 455.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160253
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.886.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.886.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores