Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002234
Monto de la Factura
₲ 2.370.990
Nro. Solicitud de Transferencia
79087
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.779
Retención DNCP
₲ 9.041
Retención IVA
₲ 12.267
Retención Renta
₲ 69.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160253
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.886.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.886.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores