Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 32.523.493
Nro. Solicitud de Transferencia
62323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.929.251
Retención DNCP
₲ 115.902
Retención IVA
₲ 887.004
Retención Renta
₲ 591.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103849
Monto Contrato
₲ 630.000.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.159.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.159.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional