Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000031
Monto de la Factura
₲ 20.045.380
Nro. Solicitud de Transferencia
31323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.062.792
Retención DNCP
₲ 71.435
Retención IVA
₲ 546.692
Retención Renta
₲ 364.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103849
Monto Contrato
₲ 630.000.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.159.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.159.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional