Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000024
Monto de la Factura
₲ 4.754.620
Nro. Solicitud de Transferencia
150039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.557
Retención DNCP
₲ 16.944
Retención IVA
₲ 129.671
Retención Renta
₲ 86.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103849
Monto Contrato
₲ 630.000.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.159.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.159.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional