Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034913
Monto de la Factura
₲ 19.346.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130190
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.398.169
Retención DNCP
₲ 68.944
Retención IVA
₲ 527.632
Retención Renta
₲ 351.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
79/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107953
Monto Contrato
₲ 700.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.466.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.466.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Baterias para vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional