Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036556
Monto de la Factura
₲ 35.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.638.129
Retención DNCP
₲ 126.053
Retención IVA
₲ 964.691
Retención Renta
₲ 643.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
79/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107953
Monto Contrato
₲ 700.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.466.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.466.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Baterias para vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional