Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 76.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.828.090
Retención DNCP
₲ 272.910
Retención IVA
₲ 2.088.600
Retención Renta
₲ 1.392.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107088
Monto Contrato
₲ 4.233.391.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.025.810.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.025.810.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional