Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 21.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.301.560
Retención DNCP
₲ 76.077
Retención IVA
₲ 582.218
Retención Renta
₲ 388.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107088
Monto Contrato
₲ 4.233.391.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.025.810.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.025.810.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional