Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005423
Monto de la Factura
₲ 665.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.402.909
Retención DNCP
₲ 2.369.818
Retención IVA
₲ 18.136.364
Retención Renta
₲ 12.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
148/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-115281
Monto Contrato
₲ 665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.402.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.402.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298235
Nombre de la Licitación
Adquisición Servidores para el Dpto. Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional