Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 148.456.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.179.432
Retención DNCP
₲ 529.045
Retención IVA
₲ 4.048.814
Retención Renta
₲ 2.699.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118306
Monto Contrato
₲ 19.705.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.739.096.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.739.096.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301063
Nombre de la Licitación
Ampliación de Red de Seguridad Pública - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior