Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005047
Monto de la Factura
₲ 48.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130828
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.837.078
Retención DNCP
₲ 181.589
Retención IVA
₲ 694.857
Retención Renta
₲ 926.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112408
Monto Contrato
₲ 487.265.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.996.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.996.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional