Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004341
Monto de la Factura
₲ 39.268.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.343.629
Retención DNCP
₲ 139.939
Retención IVA
₲ 1.070.959
Retención Renta
₲ 713.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108304
Monto Contrato
₲ 322.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.972.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.972.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285424
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Sistema Electrico y Monitoreo de Sensores en Nodos de Fibra Optica Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior