Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 57.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.748.023
Retención DNCP
₲ 205.159
Retención IVA
₲ 1.570.091
Retención Renta
₲ 1.046.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108304
Monto Contrato
₲ 322.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.972.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.972.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285424
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Sistema Electrico y Monitoreo de Sensores en Nodos de Fibra Optica Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior