Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 31.159.368
Nro. Solicitud de Transferencia
151153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.631.992
Retención DNCP
₲ 111.041
Retención IVA
₲ 849.801
Retención Renta
₲ 566.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108270
Monto Contrato
₲ 563.677.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.781.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.781.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional