Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 967.572
Nro. Solicitud de Transferencia
104307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.144
Retención DNCP
₲ 3.448
Retención IVA
₲ 26.388
Retención Renta
₲ 17.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108270
Monto Contrato
₲ 563.677.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.781.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.781.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional