Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0006512
Monto de la Factura
₲ 157.561.809
Nro. Solicitud de Transferencia
159408
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.561.809
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100520
Monto Contrato
₲ 525.206.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.643.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.643.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272377
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/14 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion