Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011997
Monto de la Factura
₲ 223.199.834
Nro. Solicitud de Transferencia
41958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.258.984
Retención DNCP
₲ 795.403
Retención IVA
₲ 6.087.268
Retención Renta
₲ 4.058.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98208
Monto Contrato
₲ 6.040.086.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.744.012.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.744.012.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion