Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034972
Monto de la Factura
₲ 599.274.144
Nro. Solicitud de Transferencia
37981
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.898.815
Retención DNCP
₲ 2.135.595
Retención IVA
₲ 16.343.840
Retención Renta
₲ 10.895.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1031-2014-0051
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-99725
Monto Contrato
₲ 665.860.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.898.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.898.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272381
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 17/2014 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES VARIOS PARA EL KUE 2015 - PLURIANUAL 2014-2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion