Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003256
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.187.909
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
₲ 114.793.910
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
1031-2014-0037
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98199
Monto Contrato
₲ 1.252.942.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.076.732.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.076.732.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion