Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61270
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-85989
Monto Contrato
₲ 37.939.212.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.669.055.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.669.055.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271021
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 05/2014 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR-PLURIANUAL 2014-2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion