Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 747.066.770
Nro. Solicitud de Transferencia
41960
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.196.933
Retención DNCP
₲ 2.928.502
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.941.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDITORIAL EN ALIANZA S.A. - FUNDACION EN ALIANZA
RUC
80081278-6
Número de Contrato
1031-2014-0038
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98236
Monto Contrato
₲ 848.939.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.632.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.632.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion