Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0002732
Monto de la Factura
₲ 640.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
082-12
Código de Contratación (CC)
LP-23023-12-67343
Monto Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.628.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.628.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239170
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH