Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000282
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
0001
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-53723
Monto Contrato
₲ 139.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.547.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.547.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas