Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 214.915.300
Nro. Solicitud de Transferencia
115942
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.915.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-16206
Monto Contrato
₲ 261.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.380.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.380.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196631
Nombre de la Licitación
REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas