Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001805
Monto de la Factura
₲ 77.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.962.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-10914
Monto Contrato
₲ 779.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.845.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.845.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193483
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS CENIZAS, ESCORIAS Y RESIDUOS PATOLOGICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas