Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004205
Monto de la Factura
₲ 3.374.448
Nro. Solicitud de Transferencia
111315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.374.448
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19210
Monto Contrato
₲ 161.563.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.762.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.762.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas