Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 6.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
0012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-0002
Monto Contrato
₲ 31.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155219
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD AD REFERENDUM 2010"
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas