Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005232
Monto de la Factura
₲ 825.600
Nro. Solicitud de Transferencia
27115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
0032/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4324
Monto Contrato
₲ 288.703.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.495.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.495.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas