Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005571
Monto de la Factura
₲ 12.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.696.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
0026/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4325
Monto Contrato
₲ 354.440.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.263.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.263.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas