Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 196.762.861
Nro. Solicitud de Transferencia
59689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.762.861
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
71/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17621
Monto Contrato
₲ 1.427.824.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.867.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.338.867.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198900
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo - Primera Parte
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica