Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024844
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22754
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2010
Fecha de la Transferencia
27-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
0005
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-53724
Monto Contrato
₲ 132.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.562.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas