Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 148.358.861
Nro. Solicitud de Transferencia
60867
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.358.861
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-6769
Monto Contrato
₲ 883.430.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.654.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.025.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197987
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Sede Villarrica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica