Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008153
Monto de la Factura
₲ 27.253.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.253.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19295
Monto Contrato
₲ 124.456.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.858.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.858.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas