Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004192
Monto de la Factura
₲ 23.392.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.392.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19238
Monto Contrato
₲ 207.992.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.933.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.933.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas