Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002423
Monto de la Factura
₲ 928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59828
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-18846
Monto Contrato
₲ 300.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.305.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.305.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195767
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS/ HOSPITAL DE CLINICAS/ SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas