Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001222
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104354
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14052
Monto Contrato
₲ 97.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.065.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.716.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas