Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000947
Monto de la Factura
₲ 200.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14055
Monto Contrato
₲ 200.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.801.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas