Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043340
Monto de la Factura
₲ 22.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.959.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14060
Monto Contrato
₲ 30.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.253.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.144.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas