Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006019
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19194
Monto Contrato
₲ 171.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.408.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.408.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas