Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026358
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95734
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19478
Monto Contrato
₲ 871.198.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.560.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.560.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas