Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95861
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-18839
Monto Contrato
₲ 94.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.193.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.193.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195767
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS/ HOSPITAL DE CLINICAS/ SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas